وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
اهداف الوحدة
تهدف وظيفة الرقابة الداخلية الى مساعدة الادارة العليا في المؤسسة إلى:
1
التحقق من فاعلية جميع العمليات المالية والإدارية والفنية المتبعة ومدى انسجامها مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
2
التأكد من ان الاهداف المحددة في الدائرة تم انجازها وفق الخطط والسياسات المرسومة وضمن القوانين والانظمة والتشريعات النافذة .
3
تزويد الادارة العليا بالمعلومات والبيانات لغايات إحكام الرقابة والتقييم والمساءلة.
4
المحافظة على اصول المؤسسة من الاختلاس والتلاعب.
5
التحقق من أن جميع العمليات المالية والادارية والفنية تتم بطريقة صحيحة ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
6
تقديم تقارير بشكل دوري للإدارة العليا حول نشاطات التدقيق والرقابة الفنية والمالية والادارية بما يترتب عليه اتخاذ الاجراءات المناسبة وتوجيه نشاط الرقابة لعمليات حوكمة العمل في المؤسسة
المهام الرئيسية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي :
التأكد من أن المخصصات المرصودة من (خزينة، قروض، منح) قد تم إنفاقها بالطريق الأمثل في مواعيدها وتم توثيق ذلك بالسجلات حسب الأصول.
متابعة قيام مختلف المديريات والأقسام بالوزارة بالإجراءات التصحيحية الواردة بالتقارير المعدة من قبل الرقابة الداخلية.
التأكد من سلامة الإجراءات والمعاملات المالية والإدارية وتدقيق الموازنات والقوائم المالية.
التدقيق المسبق والمستمر على السجلات والوثائق المالية والملفات والانظمة المحوسبة وقرارات لجان العطاءات والمشتريات.
الفحص والتأكد من ان الأصول والممتلكات قد تم إمتلاكها أو شراؤها أو توظيفها أو استخدامها حسب الأصول وانها تستخدم للمصلحة العامة.
توثيق جميع الأعمال الرقابية التي يتم إنجازها في وحدة الرقابة الداخلية.
التأكد من أن الأهداف المحددة في الدائرة قد تم إنجازها وفق الخطط والسياسات المرسومة وضمن التشريعات النافذة.
وضع خطط العمل السنوية اللازمة والشاملة لكافة أوجه نشاطات التدقيق والرقابة , نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة .2011
إجراء الفحص المفاجئ على أمين الصندوق، المستودعات، حملة السلف الدائمة والمؤقتة .
إعداد التقرير السنوي للادارة العليا عن نتائج اعمال وحدة الرقابة الداخلية
للإطلاع على تفاصيل أخرى تخص وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي من : أقسام , لجان والكادر الإداري :
.png)
أقسام وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
انقر هنا
لجان وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
لا يوجد لجان
الكادر الإداري لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
انقر هنا